İhracat için ödeme şekli, teslim şekli, satır bazında ihracat kap cinsi vs girerek ayrıca ürünlerin GTIP kodlarını tanıtarak GÇB'ye uygun çıktı elde edilmesi;

Net/Brüt kilo hesabı;

e-Fatura varsa Gümrük bakanlığına İhracat’ın e-Fatura olarak iletilmesi;

ihracat faturasından İntaç belgesine dönüşüm;

İntaç belgesinde VEDOP’dan GÇB no ile internetden sorgu ile intaç tarihinin ve o tarihdeki Merkez bankası kurunun belirlenmesi;

Muhasebeleşmenin yeni kurlara sahip intaç belgesi üzerinden yapılması.

Depo Sayımı, Satın Alma, Sevkiyat kısımlarında El terminali ile yardımıyla işlem yapılması; gerekirse online, gerekirse offline çalışabilme özelliği.

Dönem sonu mutabakatların çıkarılması;

Mutabakatların Word ortamında verilen şablona göre dökülmesi; Elektronik işlemler modülü varsa Çıktıların toplu e-Mail olarak gönderimi; Bakiye yanı sıra Ba-Bs için de mutabakat yapılması.

Takibi Faturalarda detayda Stok yanı sıra Gelir/Gider girilmesi, Ek olarak Hizmet faturaları ile tek satırda fatura girişi, KDV, Stopaj ve Telefon faturalarındaki Özel iletişim gibi vergilerin tek satırda yatay olarak işlenebilmesi, Tanımlanabilir raporlar ile Gider Analizi

Masrafların bir kategoriye bağlanması ve kategori bazında Çapraz Analizlerin elde edilmesi (Örnek: Araç kategorisinde Plaka belirtmek, Araç Servis, Yakıt giderini Plaka ile birlikte kullanarak her plakanın Masraf şekline göre detayı, Her masrafın plakaya dağılımının alınması), Muhasebe’de Kategori kavramının aynen kullanılması, Mizanda Muavin hesap altında kategorinin detaylı olarak gösterilmesi (Örnek: Mizanda Araç Yakıt Gider Muavini altında Plaka şeklinde alt muavin varmış gibi raporlama)

İrsaliye ile fiili, fatura ile maliyete esas analizlerin çok çeşitli analizler ile irdelenmesi (hangi mal en çok hangi bölgede satılıyor, müşterilerin aylık ciro sırası, ürünlerin aylar itibariyle karşılaştırmalı satışları gibi kullanıcı tarafından tasarlanabilen sınırsız sayıda rapor), sipariş->irsaliye->fatura takibi.

Hangi mal ne kadardır zamandır satılmıyor, hangi müşteri ne kadar zamandır mal almıyor, Stok ve Müşterilerin hareketsizlik sürelerine göre sıralanması.

Stokların hangi tedarikçilerden alınacağı pratik tanımları, tedarikçinin kalite belgesi, teslim zaman sapması, teslim miktar sapmasına göre puanlanması ISO 9001 veya ISO 16949 standartlarına uygun şekilde Tedarikçi Performans Analizinin çıkarılması.

Dayanıksız ürünün lot bazında son kullanımının takibi;

Üretilenlerde üretim tarihine göre son kullanımın belirlenmesi;

Hammaddelerde Alım anında lot bazında son kullanımın sorulması;

Stok+Lot için kalan sürenin özel durumlarda uzatılması (Kalite ölçümüne göre belirlenmiş ise);

Son stoklarda Stok + Lot için kalan garanti süresinin verilmesi;

Kalan garanti süreli olarak rapor alınması;

Sevkiyat anında depodaki ürünün var olan lotları ve kalan sürenin gösterilmesi.

Alım veya satış Siparişlerinin miktarsal ve zamansal olarak ileri düzey analizi;

Bu işletmenin müşterilere teslimatı açısından kendi sorunlarının (miktar farkı, teslim tarih sapması...) raporlanması.

Palet oluşturma, kutulama gibi ek ambalajlamanın sarflarının belirli aralarla çıkarılarak Paketleme sarf malzemelerinin stok durumunun ayarlanması.

Konum statü mal tesliminde ara aşamaları takip ederek stok kontrolü kolaylaştıran bir işlemdir. (Dolum için malzeme gerekiyorsa önce ‘Planlanan’ statü ile fiş oluşur. Mal depodan çıkmamış olur ama depocu nereye hangi malı hazırlayacağını bilir. Depocu malı hazırlayınca statüyü ‘Mevki değişimi’ yapar. Bu durumda mal depodan çıkar ama Dolum hattına daha girmez. Dolum hattındaki kişi malı teslim alınca bu sefer statü ‘Gerçekleşti’ durumuna geçer. Bu durumda Dolum hattının malzeme miktarı da artar. Bu yapı Mal ilk gelince karantinaya alınınca, sevkiyat için ön hazırlık yapılınca vs benzer şekilde kullanılır.)

Ürünlerin lot numarası bazında üretimi, satışı ve arıza bildirimlerinin tutulması, üretim için hangi parti malzemeden kullanıldığının tespiti;

Alım ve Üretimde otomatik Lot No oluşturulması (Malzeme alımında fişi kaydederken otomatik olarak yıl, ay, gün, mal grubu bilgilerini içeren ardışık Lot oluştur, Üretim’de aksi belirtilmez ise otomatik daima ek küçük lot’dan harca...)

Ticari Alım/Satış raporlarının ilgili tarihteki döviz kuruna göre dövize endeksli olarak sunulması, olayların döviz açısından değerlendirilmesi, döviz kurlarının Merkez bankasından otomatik olarak çekilmesi, işletmeye özgü özel döviz kuru tanımlanması.

Dönem sonunda satıcıya kesilen fiyat farkı bedelinin o satıcıdan yapılan alımlara dağıtılması ve maliyetin düşürülmesi;

Müşterinin dönem sonunda kesilen fiyat farkının dönem içindeki satışlara dağıtılması ve net satış cirosunun fiyat farkı yedirilmiş halde alınması;

Net alım maliyet ve net ciroya göre net karlılığın tespiti

Departman iç talepleri;

Taleplerin değerlendirilerek onay veya reddi;

Taleplerin Teklife dönüşmesi (tedarikçilere göre), tekliflerin esnek değerlendirme ekranı (malın tedarikçileri kimdir, son birkaç aydır kimden hangi fiyata, hangi miktarda alındı...), Onay veya red nedenleri, tekliflerin geçirdiği revizyonların takibi (önce 1000 Ad 3.00 TL’den, sonra 1200 Ad, 2.90 TL’den...);

Teklifte Stok yanı sıra Hizmet (Gelir/Gider) teklifi takibi;

Teklifin Siparişe dönüşümü;

Daha talep aşamasında iken talep stoklarının tedarikçileri ve tedarikçilerden en son ne zaman, ne kadar, hangi fiyata alım yapıldığının görülmesi, istenirse teklife dönüştürmeden doğrudan talepden Siparişe dönüşüm

El terminali veya tabletden müşteri siparişlerinin alınması;

Anlık uzaktan veya işletmeye varınca verilerin sisteme aktarılması.

Sevk edilmesi gerekenlerin tek ekranda satırlarda stoklar, sütunlarda müşteriler olarak çapraz tablo ile siparişlerin değerlendirilmesi;

Eldeki Stok durumunda göre dağıtımın düzenlenmesi;

Dağıtıma göre İrsaliye veya İrsaliyeli faturaların toplu olarak hazırlanması

Masraf girişinde plasiyerin belirtilmesi, plasiyerin satılan ürünlerindeki karlılık ile plasiyer masrafı göz önüne alınarak gerçek karlılığının çıkarılması

Plasiyerin dönem içindeki satışlarının tanımlanabilir raporlar ile detaylı şekilde raporlanması;

Plasiyer, Ürün, Zaman, Müşteri bilgilerinin total olarak harmanlanması sonucu istenen çapraz tabloların elde edilmesi (Son 1 haftada Plasiyer hangi ürün gruplarından en yüksek ciroyu yaptı, Hangi ürünler hangi müşteri tiplerine daha fazla satılıyor; En yüksek iadeler nerden, plasiyerin ürün grupları ve alt ürünlerinin yatay hafta toplamları şeklinde izlenmesi...)

e-Faturaya tabi olan / olmayanın toplu olarak belirlenmesi ve Vergi no'ya göre toplu olarak işaretlenmesi;

e-Fatura sisteminden çıkanların işaretinin kaldırılması;

Fatura kesimi sırasında her şube bazında özel bir e-Fatura numaratörü tutulması;

Fatura keserken cari hesabın e-Fatura'ya tabi olup olmadığının belirtilmesi, tabi olma durumuna göre numaratörü otomatik değişmesi;

e-Faturaya esas fiş kaydında matbu döküme izin verilmemesi;

GİB Portalına doğrudan aktarım veya özel entegratör üzerinden aktarım;

Gelen e-faturaların alınarak geçici yerde tutulması, geçici yerde vergi numarası ve stok/hizmet adına göre bizim satıcımız ve stok/hizmet kodumuzun belirlenmesi (Aynı bilgi 2. kez gelince otomatik olarak kodlanır);

Belirlenen alımın asıl ticari kısma işlenmesi, varsa alım irsaliyesi ile bağlanması.